根據(jù)巡察組的反饋意見和學(xué)校巡察整改辦公室的要求，為把整改工作做到位做徹底，生產(chǎn)實訓(xùn)中心在3月31日進(jìn)行了今年第一季度的采購項目檢查。此次檢查重點是針對2020年10月30日以后預(yù)算金額處于49000至50000元之間的部門零散采購項目進(jìn)行檢查。

2020年10月30日頒布實施的《采購工作管理辦法》將部門零散采購限額由2萬元提高到5萬元，巡察組反饋“部分采購項目預(yù)算金額49998元、49800元，接近學(xué)校零散采購5萬元限額，涉嫌規(guī)避采購監(jiān)管。”生產(chǎn)實訓(xùn)中心通過篩查，發(fā)現(xiàn)2020年10月30日以后預(yù)算金額處于49000至50000元之間的部門零散采購項目共有11個項目，涉及8個部門。

3月29日，生產(chǎn)實訓(xùn)中心通過OA尋呼或者打電話通知上述部門的負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人，要求對方提前準(zhǔn)備好各項目的情況說明（重點說明預(yù)算金額的計算依據(jù)、項目采購情況）和全部項目檔案資料（包括但不限于項目需求書、采購審批表、部門零散采購報價確認(rèn)表、報價清單或網(wǎng)上采購訂單截圖、合同、驗收報告、發(fā)票等資料），并陪同查看采購貨物的實物或者展示采購的服務(wù)內(nèi)容，便于檢查人員檢查核實。

3月31日，生產(chǎn)實訓(xùn)中心檢查人員針對所要求提供的材料逐項進(jìn)行檢查，包括查看采購審批流程的電子版資料和紙質(zhì)材料是否一致；資料是否齊全；詢問被檢查部門的項目負(fù)責(zé)人有關(guān)項目的具體情況。大家事先都準(zhǔn)備好相關(guān)材料，積極配合檢查，過程順利，效率較高。

通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分采購項目歸檔資料不規(guī)范、不齊全；部分采購項目預(yù)驗收環(huán)節(jié)仍存在不規(guī)范情況，如項目驗收報告填寫不規(guī)范，出現(xiàn)未標(biāo)注驗收日期、金額計算錯誤、中標(biāo)單位和項目信息填寫不準(zhǔn)確等情況。下一步，生產(chǎn)實訓(xùn)中心將針對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，及時下發(fā)整改工作提醒，及時反饋處理意見。

通過檢查，對規(guī)范學(xué)校采購工作將起到積極的促進(jìn)作用。生產(chǎn)實訓(xùn)中心將加強項目采購過程監(jiān)督和檢查考核，定期每季度組織校內(nèi)現(xiàn)場采購項目檢查，不定期進(jìn)行線上采購項目歸檔材料抽查。生產(chǎn)實訓(xùn)中心將加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，規(guī)范采購行為；立項部門需提高依法依規(guī)采購意識和能力，做好項目預(yù)算金額測算，使項目預(yù)算更合理、更可行。（生產(chǎn)實訓(xùn)中心供稿  審核：陳玲）

檢查現(xiàn)場1

檢查現(xiàn)場2

檢查現(xiàn)場3